LEI Nº 1.112 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NOS ANEXOS DA LEI Nº
1.105 DE 24 DE JULHO DE 2024 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO
DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso V do Art. 57 da Lei
Orgânica do Muni - cípio, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei:
Art. 1º Os Anexos de: Metas Fiscais - Metas Anuais, Metas Fiscais - Metas Fiscais
Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, e o Demonstrativo Das Metas e Prioridades da
Administração Municipal para o exercício de 2025, passam a vigorar conforme os anexos desta Lei.
Art. 2º Ficam
ratificadas as demais
disposições da Lei nº 1105, de 24 de julho
de 2024.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação.
São
Roque do Canaã – ES, 06 de novembro de 2024.
MARCOS GERALDO GUERRA
PREFEITO MUNICIPAL
Este texto não substitui o original publicado e
arquivado na Prefeitura Municipal da São Roque do Canaã.
AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art 4º_, § 1º) R$ 1,00
|
ESPECIFICAÇÃO
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Valor Corrente
(a)
|
Valor Constante
|
% PIB (a / PIB)
X 100
|
% RCL (a / RCL)
X 100
|
Valor Corrente
(b)
|
Valor Constante
|
% PIB (b /
PIB) X 100
|
% RCL (b /
RCL) X 100
|
Valor Corrente
(c)
|
Valor Constante
|
% PIB (c /
PIB) X 100
|
% RCL (c / RCL) X 100
|
|
Receita
Total (EXCETO FONTES RPPS) Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS)
(I)
Receitas Primárias Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Transferências Correntes
Demais
Receitas Primárias Correntes Receitas Primárias de Capital
Despesa
Total (EXCETO FONTES RPPS) Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS)
(II)
Despesas
Primárias Correntes Pessoal e
Encargos Sociais Outras Despesas
Correntes Despesas Primárias de Capital
Pagamento
de Restos a Pagar de Despesas Primárias Receita Total
(COM FONTES RPPS)
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS)
(III) Despesa Total (COM
FONTES RPPS) Despesas Primárias
(COM FONTES RPPS) (IV)
Resultado Primário (SEM RPPS)
- Acima da Linha (V)
= (I – II)
Resultado Primário (COM RPPS)
- Acima da Linha (VI)
=
(V)
+ (III – IV)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)
Dívida Pública
Consolidada (DC)
Dívida Consolidada Líquida (DCL)
|
72.663.395,41
|
70.111.342,54
|
0,032
|
117,630
|
69.876.242,02
|
65.142.104,70
|
0,030
|
111,133
|
72.067.686,58
|
64.913.095,07
|
0,031
|
109,082
|
|
71.940.916,43
|
69.414.238,16
|
0,031
|
116,461
|
67.704.371,89
|
63.117.379,46
|
0,029
|
107,679
|
71.353.419,59
|
64.269.737,65
|
0,031
|
108,001
|
|
63.059.509,94
|
60.844.760,65
|
0,027
|
102,083
|
55.304.949,80
|
51.558.022,10
|
0,024
|
87,959
|
58.272.029,29
|
52.487.015,42
|
0,025
|
88,201
|
|
4.599.300,88
|
4.437.766,19
|
0,002
|
7,446
|
3.945.348,22
|
3.678.049,64
|
0,002
|
6,275
|
4.162.342,37
|
3.749.121,68
|
0,002
|
6,300
|
|
57.828.389,06
|
55.797.364,98
|
0,025
|
93,615
|
50.001.551,58
|
46.613.930,77
|
0,022
|
79,524
|
52.751.636,92
|
47.514.665,52
|
0,023
|
79,845
|
|
631.820,00
|
609.629,49
|
0,000
|
1,023
|
1.358.050,00
|
1.266.041,69
|
0,001
|
2,160
|
1.358.050,00
|
1.223.228,23
|
0,001
|
2,056
|
|
8.881.406,49
|
8.569.477,51
|
0,004
|
14,378
|
12.399.422,09
|
11.559.357,35
|
0,005
|
19,720
|
13.081.390,30
|
11.782.722,22
|
0,006
|
19,800
|
|
89.971.695,63
|
86.811.748,00
|
0,039
|
145,650
|
78.881.643,44
|
73.537.387,35
|
0,034
|
125,456
|
83.049.633,83
|
74.804.798,54
|
0,036
|
125,704
|
|
87.818.640,63
|
84.734.311,69
|
0,038
|
142,164
|
77.781.643,44
|
72.511.912,70
|
0,034
|
123,706
|
81.949.633,83
|
73.814.002,14
|
0,036
|
124,039
|
|
60.070.037,54
|
57.960.283,23
|
0,026
|
97,244
|
59.166.867,18
|
55.158.293,37
|
0,026
|
94,101
|
62.421.044,88
|
56.224.133,35
|
0,027
|
94,481
|
|
31.010.118,61
|
29.920.994,41
|
0,013
|
50,200
|
27.034.168,53
|
25.202.595,13
|
0,012
|
42,996
|
28.521.047,80
|
25.689.592,31
|
0,012
|
43,170
|
|
29.059.918,93
|
28.039.288,82
|
0,013
|
47,043
|
32.132.698,65
|
29.955.698,24
|
0,014
|
51,105
|
33.899.997,08
|
30.534.541,04
|
0,015
|
51,311
|
|
25.748.603,09
|
24.844.271,60
|
0,011
|
41,683
|
16.614.776,26
|
15.489.119,96
|
0,007
|
26,425
|
17.528.588,95
|
15.788.420,79
|
0,008
|
26,531
|
|
2.000.000,00
|
1.929.756,85
|
0,001
|
3,238
|
2.000.000,00
|
1.864.499,37
|
0,001
|
3,181
|
2.000.000,00
|
1.801.448,00
|
0,001
|
3,027
|
|
0,00
|
0,00
|
0,000
|
0,000
|
0,00
|
0,00
|
0,000
|
0,000
|
0,00
|
0,00
|
0,000
|
0,000
|
|
0,00
|
0,00
|
0,000
|
0,000
|
0,00
|
0,00
|
0,000
|
0,000
|
0,00
|
0,00
|
0,000
|
0,000
|
|
0,00
|
0,00
|
0,000
|
0,000
|
0,00
|
0,00
|
0,000
|
0,000
|
0,00
|
0,00
|
0,000
|
0,000
|
|
0,00
|
0,00
|
0,000
|
0,000
|
0,00
|
0,00
|
0,000
|
0,000
|
0,00
|
0,00
|
0,000
|
0,000
|
|
(15.877.724,20)
|
(15.320.073,52)
|
-0,007
|
-25,704
|
(10.077.271,55)
|
(9.394.533,24)
|
-0,004
|
-16,027
|
(10.596.214,24)
|
(9.544.264,50)
|
-0,005
|
-16,038
|
|
(15.877.724,20)
|
(15.320.073,52)
|
-0,007
|
-25,704
|
(10.077.271,55)
|
(9.394.533,24)
|
-0,004
|
-16,027
|
(10.596.214,24)
|
(9.544.264,50)
|
-0,005
|
-16,038
|
|
722.478,98
|
697.104,38
|
0,000
|
1,170
|
686.050,00
|
639.569,90
|
0,000
|
1,091
|
868.050,00
|
781.873,47
|
0,000
|
1,314
|
|
1.380.055,00
|
1.331.585,30
|
0,001
|
2,234
|
1.100.000,00
|
1.025.474,65
|
0,000
|
1,749
|
1.100.000,00
|
990.796,40
|
0,000
|
1,665
|
|
11.300.000,00
|
10.903.126,21
|
0,005
|
18,293
|
11.100.000,00
|
10.347.971,52
|
0,005
|
17,654
|
9.000.000,00
|
8.106.516,02
|
0,004
|
13,622
|
|
5.000.000,00
|
4.824.392,13
|
0,002
|
8,094
|
10.000.000,00
|
9.322.496,86
|
0,004
|
15,904
|
9.000.000,00
|
8.106.516,02
|
0,004
|
13,622
|
|
Resultado Nominal (SEM RPPS)
- Abaixo da linha
|
(10.000.000,00)
|
(9.648.784,25)
|
-0,004
|
-16,188
|
(5.000.000,00)
|
(4.661.248,43)
|
-0,002
|
-7,952
|
1.000.000,00
|
900.724,00
|
0,000
|
1,514
|
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO
DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2025
Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário
macroeconômico:
|
VARIÁVEIS
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
PIB
real (crescimento % anual)
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
|
Taxa real de juro implícito sobre
a dívida líquida
do Governo (média
% anual)
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
Câmbio (R$/U$$
- Final do Ano)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Inflação Média
(% anual) projetada com base em índice oficial de inflação
|
3,64
|
3,50
|
3,50
|
|
Projeção do PIB do Estado - R$ 1,00
|
230.200.000.000,00
|
230.200.000.000,00
|
230.200.000.000,00
|
|
Receita Corrente Líquida - RCL
|
61.772.614,76
|
62.876.142,02
|
66.067.586,58
|
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Valor Corrente / 1,0364
|
Valor Corrente / 1,0727
|
Valor Corrente / 1,1102
|
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas,
Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças,
Emissão: 11/10/2024 , às 13:39:09
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS
ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS
AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art 4º_, §
2º, Inciso II) R$ 1,00
|
ESPECIFICAÇÃO
|
VALORES A PREÇOS CORRENTES
|
|
2022
|
2023
|
%
|
2024
|
%
|
2025
|
%
|
2026
|
%
|
2027
|
%
|
|
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)
|
40.250.000,00
|
67.783.466,31
|
68,41
|
63.010.937,00
|
-22,50
|
72.663.395,41
|
15,32
|
69.876.242,02
|
-3,84
|
72.067.686,58
|
3,14
|
|
Receitas Primárias (EXCETO FONTES
|
34.462.166,16
|
44.917.192,04
|
30,34
|
60.104.216,00
|
7,87
|
71.940.916,43
|
19,69
|
67.704.371,89
|
-5,89
|
71.353.419,59
|
5,39
|
|
RPPS) (I)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesa Total (EXCETO
FONTES RPPS)
|
40.250.000,00
|
67.783.466,31
|
68,41
|
80.247.469,00
|
1,58
|
89.971.695,63
|
12,12
|
78.881.643,44
|
-12,33
|
83.049.633,83
|
5,28
|
|
Despesas Primárias (EXCETO FONTES
|
39.902.850,00
|
57.456.360,99
|
43,99
|
79.240.969,00
|
49,28
|
87.818.640,63
|
10,82
|
77.781.643,44
|
-11,43
|
81.949.633,83
|
5,36
|
|
RPPS) (II)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Receita Total
(COM FONTES RPPS)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Receitas Primárias (COM FONTES
RPPS)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
(III)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesa Total (COM FONTES RPPS)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
(IV)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado Primário (SEM RPPS)
- Acima da
|
(5.440.683,84)
|
(12.539.168,95)
|
130,47
|
(19.136.753,00)
|
-825,80
|
(15.877.724,20)
|
-17,03
|
(10.077.271,55)
|
-36,53
|
(10.596.214,24)
|
5,15
|
|
Linha (V) = (I – II)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da
|
(5.440.683,84)
|
(12.539.168,95)
|
130,47
|
(19.136.753,00)
|
-825,80
|
(15.877.724,20)
|
-17,03
|
(10.077.271,55)
|
-36,53
|
(10.596.214,24)
|
5,15
|
|
Linha (VI) = (V) + (III – IV)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dívida Pública Consolidada (DC)
|
(7.818.079,23)
|
5.400.000,00
|
-169,07
|
11.500.000,00
|
272,44
|
11.300.000,00
|
-1,74
|
11.100.000,00
|
-1,77
|
9.000.000,00
|
-18,92
|
|
Dívida Consolidada Líquida (DCL)
|
5.000.000,00
|
(4.600.000,00)
|
-192,00
|
(5.000.000,00)
|
-77,74
|
5.000.000,00
|
-200,00
|
10.000.000,00
|
100,00
|
9.000.000,00
|
-10,00
|
|
ESPECIFICAÇÃO
|
VALORES A PREÇOS CONSTANTES
|
|
2022
|
2023
|
%
|
2024
|
%
|
2025
|
%
|
2026
|
%
|
2027
|
%
|
|
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)
|
43.104.087,25
|
70.305.011,26
|
95,65
|
63.010.937,00
|
-25,28
|
70.111.342,54
|
11,27
|
65.142.104,70
|
-7,09
|
64.913.095,07
|
-0,35
|
|
Receitas Primárias (EXCETO FONTES
|
36.905.843,90
|
46.588.111,58
|
56,60
|
60.104.216,00
|
4,00
|
69.414.238,16
|
15,49
|
63.117.379,46
|
-9,07
|
64.269.737,65
|
1,83
|
|
RPPS) (I)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesa Total (EXCETO
FONTES RPPS)
|
43.104.087,25
|
70.305.011,26
|
90,09
|
80.247.469,00
|
-2,06
|
86.811.748,00
|
8,18
|
73.537.387,35
|
-15,29
|
74.804.798,54
|
1,72
|
|
Despesas Primárias (EXCETO FONTES
|
42.732.321,19
|
59.593.737,62
|
28,84
|
79.240.969,00
|
43,92
|
84.734.311,69
|
6,93
|
72.511.912,70
|
-14,42
|
73.814.002,14
|
1,80
|
|
RPPS) (II)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Receita Total
(COM FONTES RPPS)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Receitas Primárias (COM FONTES
RPPS)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
(III)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesa Total (COM FONTES RPPS)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
(IV)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado Primário (SEM RPPS)
- Acima da
|
(5.826.477,29)
|
(13.005.626,04)
|
-146,94
|
(19.136.753,00)
|
-799,77
|
(15.320.073,52)
|
-19,94
|
(9.394.533,24)
|
-38,68
|
(9.544.264,50)
|
1,59
|
|
Linha (V) = (I – II)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da
|
(5.826.477,29)
|
(13.005.626,04)
|
-146,94
|
(19.136.753,00)
|
-799,77
|
(15.320.073,52)
|
-19,94
|
(9.394.533,24)
|
-38,68
|
(9.544.264,50)
|
1,59
|
|
Linha (VI) = (V) + (III – IV)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dívida Pública Consolidada (DC)
|
(8.372.451,41)
|
5.600.880,00
|
-138,25
|
11.500.000,00
|
259,09
|
10.903.126,21
|
-5,19
|
10.347.971,52
|
-5,09
|
8.106.516,02
|
-21,66
|
|
Dívida Consolidada Líquida (DCL)
|
5.354.545,00
|
(4.771.120,00)
|
-535,11
|
(5.000.000,00)
|
-78,54
|
4.824.392,13
|
-196,49
|
9.322.496,86
|
93,24
|
8.106.516,02
|
-13,04
|
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS
FISCAIS
METAS FISCAIS
ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS
Metodologia de Cálculo dos Valores
Constantes
|
ÍNDICES DE INFLAÇÃO
|
|
2022
|
2023
|
2024*
|
2025*
|
2026
|
2027
|
|
5,79
|
3,25
|
3,72
|
3,64
|
3,50
|
3,50
|
*Inflação Média (% anual)
projetada com base no IPCA, divulgado
pelo IBGE.
FONTE: Sistema de Administração de Finanças
Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 11/10/2024 , às 13:39:45
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXOS DE METAS
DEMONSTRATIVO DAS METAS
E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
2025
Unidade Gestora: Câmara Municipal de São Roque
do Canaã Órgão:
Função: 01 – Legislativa
SubFunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - Atuação da Câmara
OBJETIVO: Elaborar leis, decretos legislativos e resoluções e fiscalizar os atos do poder executivo.
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
1.001
|
Expansão da Estrutura Administrativa da Câmara
de Vereadores
|
Quantidade
|
1,00
|
42.000,00
|
Equipamentos adquirido
|
|
1.002
|
Construção, Ampliação e Melhoria
da Sede da Câmara
Municipal
|
M²
|
10,00
|
24.150,00
|
Area construida/reformada
|
|
2.001
|
Manutenção das Atividades Legislativas
|
Global
|
0,00
|
2.033.850,00
|
Atividade Mantida
|
|
Total Programa
|
|
|
2.100.000,00
|
|
|
Total
SubFunção
|
|
|
2.100.000,00
|
|
|
Total Função
|
|
|
2.100.000,00
|
|
|
Total Órgão
|
|
|
2.100.000,00
|
|
|
Total Unidade Gestora
|
|
|
2.100.000,00
|
|
|
Total Geral
|
|
|
2.100.000,00
|
|
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas,
Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças,
Emissão: 11/10/2024 , às 11:05:32
.
Sistema de Administração de Finanças Públicas Page
1 of
1 E&L Produções de Software LTDA
Programa: 0002 - Gestão Administrativa do Gabinete
OBJETIVO: Propiciar a administração adequada das atividades
do Gabinete do Prefeito.
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
2.002
|
Manutenção Atividades do Gabinete
|
Global
|
0,00
|
1.150.920,15
|
Atividade Mantida
|
Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
ROQUE DO CANAA
Programa: 0003 -
Gestão da Defesa
Civil
OBJETIVO: Desenvolver as ações norteadoras das políticas públicas em prol da segurança, com foco nas emergencias que podem colocar a segurança
da população em risco
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
1.003
|
Construção, Manutenção e Melhorias em Infraestrutura
|
Global
|
0,00
|
160,00
|
Atividade Mantida
|
|
2.003
|
Gestão do Fundo Municipal
de Defesa Civil
|
Global
|
0,00
|
13.250,00
|
Atividade Mantida
|
Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
ROQUE DO CANAA
Programa: 0004 - Gestão Administrativa da Sec. de Administração
OBJETIVO: Atender a
secretaria e setores
municipais na execução de suas atividades administrativas, necessárias para dar suporte à implantação dos projetos e programas.
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
2.004
|
Gestão Administrativa Secretaria
Municipal de Administração
|
Global
|
0,00
|
3.080.595,00
|
Atividade Mantida
|
Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
ROQUE DO CANAA
Programa:
0005 - Gestão e DesenvolvimentoPessoal e Profissional do Servidor Público
OBJETIVO: Promover a formação
e a valorização dos servidores municipais
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
2.005
|
Treinamento de Recursos
Humanos
|
Quantidade
|
10,00
|
20.000,00
|
Cursos Realizados/servidores treinados
|
|
2.008
|
Treinamento de Recursos
Humanos
|
Quantidade
|
15,00
|
55,00
|
Cursos Realizados/servidores treinados
|
|
2.046
|
Treinamento de recursos humanos
|
Servidores
|
10,00
|
5.000,00
|
Servidores Treinados
|
Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
ROQUE DO CANAA
Programa: 0006 -
Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal
OBJETIVO: Atender
e cumprir os encargos especiais a cargo do
Poder Executivo Municipal.
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
9.001
|
Contribuição para formação do patrimônio do servidor público - PASEP
|
Global
|
0,00
|
827.220,00
|
Atividade Mantida
|
|
9.002
|
Promover o pagamentos das dívidas
especiais
|
Global
|
0,00
|
2.153.000,00
|
Atividade Mantida
|
Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
ROQUE DO CANAA
Programa: 0007 - Gestão de Educação
OBJETIVO: Implantar
um conjunto de ações que fortaleçam
as atividades educacioanis, em especial as que
permitam o acesso, permanência e qualidade
da educação ofertada no ensino infantil e fundamental.
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
1.023
|
Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.
|
M²
|
0,00
|
2.000.000,00
|
Construção Escola de ensino infantil
|
|
1.007
|
Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.
|
M²
|
0,00
|
765,00
|
Reforma Escola de ensino infantil
|
|
2.007
|
Gestão da Secretaria
Municipal de Educação
|
Global
|
0,00
|
1.629.125,00
|
Atividade Mantida
|
|
2.009
|
Aquisição de Uniformes e Material
Escolar para alunos
da rede municipal
|
Unidade
|
400,00
|
60.000,00
|
Uniformes disponibilizados
|
|
2.010
|
Manutenção da Rede Escolar
- Ensino FUNDAMENTAL
|
Quantidade
|
490,00
|
11.546.358,08
|
Matriculas no período
|
|
2.011
|
Manutenção da Rede Escolar - Ensino
INFANTIL pré escola
|
Quantidade
|
223,00
|
2.703.325,00
|
Matriculas no período
|
|
2.012
|
Manutenção da Rede Escolar
- Ensino INFANTIL creche
|
Quantidade
|
180,00
|
2.267.760,00
|
Matriculas no período
|
|
2.013
|
Alimentação Escolar
|
Quantidade
|
836,00
|
702.690,00
|
Matriculas no período
|
|
2.014
|
Transporte Escolar
|
Global
|
0,00
|
2.974.000,00
|
Atividade Mantida
|
|
2.044
|
Apoio ao Transporte Escolar
Universitário/Profissionalizante
|
Quantidade
|
200,00
|
199.710,00
|
Pessoas Atendidas
|
Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
ROQUE DO CANAA
Programa: 0009 - Gestão do Esporte e Lazer
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
1.008
|
Construção, ampliação, reformas de espaços públicos e equipamentos
|
M²
|
4.000
|
1.513.640,70
|
Construção de
área Multiuso
|
|
2.018
|
Gestão da Sec. de
Esporte, Lazer e Turismo
|
Quantidade
|
4,00
|
826.820,00
|
Eventos promovidos
|
|
|
OBJETIVO: Assegurar o pleno funcionamento dos
programas e projetos da SMTCEL, através da gestão dos servidores, dos serviços
terceirizados, dos programas e projetos da SMTCEL e da manutenção das praças
esportivas em condições de prestar
atendimento seguro e de qualidade à população, bem como a ampliação, construção e reformas de locais
para o esporte e lazer.
Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
ROQUE DO CANAA
Programa: 0010 - Gestão de Obras e Serviços Urbanos
OBJETIVO: Promover
a obras Infraestrutura Física,
incluindo Edificações que beneficiem a população, prover
serviços publicos e Melhoria nas vias do Municipio; Proporcionar melhor qualidade de vida À população através da execução dos serviços
de limpeza pública e iluminção.
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
1.009
|
Construção, Ampliação e Modernização dos Serviços e Infraestrutura Urbana
|
Porcentual
|
20,00
|
4.000.000,00
|
|
|
1.010
|
Aquisição de Máquinas, veículos
e equipamentos
|
Quantidade
|
1,00
|
220,00
|
Equipamentos adquirido
|
|
1.011
|
Saneamento Básico
|
Metros de Rede Comcluidos
|
0,00
|
540,00
|
Redes de Esgoto e Tratamento
|
|
1.012
|
Contrução da Sede Administrativa do Município
|
Pocentual
|
|
100.000,00
|
Conclusão da Obra
|
|
2.019
|
Gestão das atividades da Sec. de Obras e Serviços Urbanos
|
Percentual
|
99,00
|
4.755.615,00
|
Porcentagem de casas com coleta
de residuo domiciliar na cidade
|
Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
ROQUE DO CANAA
Programa: 0011 - Gestão, Promoção
e Extensão Rural
OBJETIVO: Promover a produção agropecuária e agroindustrial do Município, investindo em ações que resultem em melhorias, conservação, ampliação e pavimentação da malha viaria e prestar
assistência aos produtores
para ampliar sua renda e qualidade de vida.
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
1.014
|
Aquisição de Equipamentos e Implentos Agricolas
|
Quantidade
|
0,00
|
1.590.000,00
|
Equipamentos adquirido
|
|
2.020
|
Gestão das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico
|
m
|
.000,00
|
4.229.355,00
|
Estradas Rurais Pavimentadas
|
Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
ROQUE DO CANAA
Programa: 0012 - Gestão do Sistema
de Assistência Social - SUAS
OBJETIVO:
Promover a formulação, coordenação, avaliação, divulgação e fortalecimento das
políticas de geração de emprego e renda, assistência e desenvolvimento
social.Garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social e violação
de direitos.
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
1.016
|
Obras e Serviços de Infraestrutura
|
M²
|
270
|
1.000.000,00
|
Construções Concluidas
|
|
1.017
|
Obras e Serviços de Infraestrutura FMHP
|
Quantidade
|
0,00
|
2.000,00
|
Construções Concluidas
|
|
2.021
|
Gestão das Atividades da Sec de Assistencia
Social
|
Global
|
0,00
|
500.000,00
|
Atividade Mantida
|
|
2.023
|
Gestão da Proteção Básica - CRAS/SCFV/IGD/BBC
|
Quantidade
|
.000,00
|
745.937,41
|
Pessoas Atendidas
|
|
2.024
|
Gestão dos Beneficios de Politica Assistencial
|
Quantidade
|
150,00
|
70.000,00
|
Pessoas Atendidas
|
|
2.025
|
Gestão de Atividades do CREAS
|
Quantidade
|
850,00
|
200.000,00
|
Pessoas Atendidas
|
|
2.108
|
Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais
|
Quantidade
|
1,00
|
214.000,00
|
Entidades Financiadas
|
|
2.109
|
Apoio Financeiro a Entidades de Assistencia a Criança e ao Adolescente
|
Quantidade
|
1,00
|
90.000,00
|
Entidades Financiadas
|
|
2.110
|
Gestão do Conselho Tutelar
|
Global
|
0,00
|
270.000,00
|
Atividade Mantida
|
|
2.111
|
Gestão da Casa de Passagem
|
Global
|
0,00
|
136.000,00
|
Atividade Mantida
|
|
2.112
|
Gestão do Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes
|
Global
|
0,00
|
100,00
|
Atividade Mantida
|
|
2.114
|
Gestão das Atividades do Fundo da Pessoa Idosa
|
Global
|
0,00
|
100,00
|
Atividade Mantida
|
Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
ROQUE DO CANAA
Programa: 0013 -
Gestão do Fundo de Desenvolvimento Municipal
OBJETIVO: Gerir e planejar as ações de desenvolvimento do Fundo.
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
1.005
|
Desenvolvimento Municipal
|
Quantidade
|
0,00
|
200,00
|
Construções Concluidas
|
|
2.107
|
Gestão do FDM
|
Global
|
0,00
|
100,00
|
Atividade Mantida
|
Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
ROQUE DO CANAA
Programa: 0014 - Gestão da Secretaria Municipal de Finanças
e Fazenda
OBJETIVO: Administrar e planejar as finanças
do Município afim de garantir o investimento permanente nos programas
finalisticos e nas despesas continuas, bem
como aparelhar os setores sob a responsabilidade da secretaria.
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
2.006
|
Gestão de Receita
|
Global
|
0,00
|
341.000,00
|
Atividade Mantida
|
|
2.045
|
Gestão da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda
|
Global
|
0,00
|
1.300.000,00
|
Atividade Mantida
|
|
2.046
|
Treinamento de recursos humanos
|
Servidores
|
20,00
|
20.000,00
|
Servidores Treinados
|
Programa: 0015 - Apoio e Desenvolvimento da Cultura
e Turismo.
OBJETIVO: Apoiar
e desenvolver ações ligadas à cultura do Município e desenvolver a atividade
tuíistica.
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
2.016
|
Apoio ao Turismo
|
Quantidade
|
1,00
|
1.823.320,00
|
Eventos promovidos
|
|
2.017
|
Apoio à Cultura
|
Quantidade
|
1,00
|
640,00
|
Eventos promovidos
|
Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
ROQUE DO CANAA
Programa: 0016 - Gestão e Proteção do Meio Ambiente
OBJETIVO: Implementar os instrumentos de gestão da política
municipal de meio ambiente.
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
2.030
|
Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
|
Quantidade
|
80,00
|
402.000,00
|
Licenças/vistorias e Ações
Realizadas
|
|
2.032
|
Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente
|
Global
|
0,00
|
34.000,00
|
Atividade Mantida
|
Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
ROQUE DO CANAA
Programa: 0017
- Operacionalização do Sistema de Controle Interno
OBJETIVO: Racionalizar despesas e incentivar o controle social no gasto público
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
2.015
|
Gestão das Atividades do Sistema de Controle Interno
|
Global
|
0,00
|
110.000,00
|
Atividade Mantida
|
Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
ROQUE DO CANAA
Programa: 0018 - Água para todos
OBJETIVO: Desenvolver ações e investimentos que resultem na preservação dos recursos hídricos
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
1.013
|
Apoio à Preservação de Recursos
Hídricos
|
Quantidade
|
2,00
|
350,00
|
Projetos Concluídos
|
|
1.018
|
Construção da Barragem de São Dalmácio
|
Percentual
|
10,00
|
1.154.809,18
|
Construção da Barragem de São Dalmacio
|
|
2.031
|
Apoio à Preservação dos Recursos Hídricos
|
Unidade
|
10,00
|
1.500,00
|
Numero de nascentes recuperadas
|
Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
ROQUE DO CANAA
Programa: 0021 -
Gestão do Planejamento Municipal OBJETIVO: Gestao do Planejamento municipal
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
2.104
|
Gestão de Planejamento
|
Global
|
0,00
|
461.000,00
|
Atividade Mantida
|
Programa: 0022 -
Gestão do Transporte Municipal
OBJETIVO: Gerir o equipamentos, promovendo
melhor controle e aproveitamento do patrimônio público.
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
2.105
|
Gestão do Transporte
|
Global
|
0,00
|
384.000,00
|
Atividade Mantida
|
Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
ROQUE DO CANAA
Programa: 0023 - Gestão da Procuradoria
OBJETIVO: Gestão das
adividades inerentes a Procuradoria Municipal
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
2.106
|
Gestão da Procuradoria Municipal
|
Global
|
0,00
|
626.000,00
|
Atividade Mantida
|
Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
Programa: 9999
- Reserva de Contingência OBJETIVO: Reserva de Contingência
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
9.999
|
Administrar os recursos da Reserva
de Contingência
|
Global
|
1,00
|
800.000,00
|
Reserva de Contigência.
|
|
Total
Programa 59.037.180,52
|
|
Total Geral 59.037.180,52
|
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas,
Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 11/10/2024 ,
às 10:03:43 .
Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Programa:
0005 - Gestão e DesenvolvimentoPessoal e Profissional do Servidor Público
OBJETIVO: Promover a formação
e a valorização dos servidores municipais
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
2.035
|
Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos
|
Quantidade
|
1,00
|
200,00
|
Cursos Realizados/servidores treinados
|
Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Programa: 0008 - MAIS SAÚDE SÃO ROQUE
OBJETIVO: Promover
ações de prevenção e assistência
à saúde do cidadão.
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
2.033
|
Gestão das Atividades da Sec de Saúde
|
Global
|
0,00
|
1.090.000,00
|
Atividade Mantida
|
|
2.034
|
Gestão do Fundo Municipal
de Sáude
|
Global
|
0,00
|
62.000,00
|
Atividade Mantida
|
|
2.036
|
Gestão da Atenção Básica de Saúde
|
Unidade
|
.000,00
|
5.890.705,00
|
Atendimento a nivel de atenção básica
|
|
2.038
|
Gestão de Média e Alta Complexidade de Saúde
|
Quantidade
|
.000,00
|
5.100.000,00
|
Atendimento em Pronto Atendimento
|
|
2.040
|
Serviço de Urgência - SAMU
|
Quantidade
|
.000,00
|
365.000,00
|
Socorros prestados
|
|
2.041
|
Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária
|
Quantidade
|
40,00
|
280.000,00
|
Licenças/vistorias e Ações Realizadas
|
|
2.042
|
Gestão em Vigilancia Epidemiológica
|
Quantidade
|
100,00
|
280.000,00
|
Registro de agravos de notificação
compulsória realizadas.
|
|
2.043
|
Gestão da Assistência Farmacêutica
|
Quantidade
|
.000,00
|
440.000,00
|
Receitas Médicas Atendidas
|
Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Programa: 0019 -
Estruturação da saúde
OBJETIVO: Construção, Reforma e Ampliação dos imóveis da rede municipal de sáude, bem como a aquisição de equipamentos para modernização e adequação dos serviços
prestados à população.
|
AÇÃO
|
DESCRIÇÃO
|
UNIDADE
|
META
|
FINANCEIRO
|
RESULTADO ESPERADO
|
|
1.020
|
Construção e Ampliação das Estruturas Físicas e de equipamentos da Rede de Saúde - MAC
|
M²
|
0,00
|
300,00
|
Ampliação/reforma da US Ethevaldo Roldi
|
|
1.021
|
Construção e Ampliação das Estruturas Fisicas e de equipamentos da Rede de Saúde
- Atenção Básica
|
M²
|
0,00
|
1.000,00
|
Construção/reforma/ampliação
|
|
Total Programa 13.509.205,00
|
|
Total Geral 13.509.205,00
|
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas,
Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças,
Emissão: 11/10/2024 , às 11:26:44
.
